| Resolución | 1915 | Autoriza compra y dispone de pago de materiales repuestos para baños DGOP Ferreteria Nueva S.A. por $ 57.084 | Ver Documento |
| Resolución | 1957 | Autoriza compra y dispone pago de 2 brazos hidraulicos para Gabinete Director | Ver Documento |
| Resolución | 2034 | Autoriza el pago de factura Nº 056868 a la Empresa Chilexpress S.A. por el servisio de envío de sobres y encomiendas para la DGOP | Ver Documento |
| Resolución | 2035 | Autoriza el pago correspondiente a la factura Nº 00181 a la Empresa Sociedad S y S Construcciones Ltda. | Ver Documento |
| Resolución | 2045 | Autoriza el pago correspondiente a la factura N°5539029 a la Empresa proveedores Integrales PRISA S.A. | Ver Documento |
| Resolución | 2053 | Autoriza efectuar práctica de estudios. | Ver Documento |
| Resolución | 2074 | Autoriza participación en capacitación Advanced Sharepoint 2007 y pago respectivo | Ver Documento |
| Resolución | 2075 | Autoriza participación en actividad de capacitación Visual Studio 2008 ASP NET 3.5 y pago respectivo | Ver Documento |
| Resolución | 2076 | Autoriza participación en actividad de capacitación Course Buncle Visual Studio 2008 Windows Presentation | Ver Documento |
| Resolución | 2077 | Autoriza participación en capacitación Windows Workflow Foundation y pago respectivo | Ver Documento |
| Resolución | 2088 | Autoriza el pago correspondiente a la Empresa Sociedad de Ingenieria y Construcción BOSSA S.A. por el servicio de provisión e instalación de quicios para la DGOP | Ver Documento |
| Resolución | 2089 | Autoriza pago de factura N° 451578 de la Empresa Lan Airlines S.A. | Ver Documento |
| Resolución | 2121 | Autoriza el pago correspondiente a la Empresa Grafhika Copy Center Ltda. Por el servicio de reproducción de providencias para la DGOP | Ver Documento |
| Resolución | 2122 | Autoriza el pago correspondiente a las Empresas DIMER S.A. y Proveedores Integrales PRISA S.A. por la compra de insumos de cafetería para la DGOP | Ver Documento |
| Resolución | 2123 | Autoriza el pago correspondiente a la Empresa R y C Servicios Computacionales Ltda. Por la compra de 3 notebooks HP 6540B y 5 computadores HP 8000 para la DGOP | Ver Documento |
| Resolución | 2124 | Autoriza el pago correspondiente alas Empresas Gloria Muñoz Villalón Soc. Comercial DICER Ltda.; DIMERC S.A. Comercial Red Office Ltda. Proveedores Integrales PRISA S.A. y Librería REY SER Y CIA. Ltda. por la compra de materiales y artículos de oficina para la DGOP. | Ver Documento |
| Resolución | 2125 | Autoriza pago a la Empresa BASH SERVICIOS LTDA. Por la adquisición de baterías equipos de estinción de incendio para la DGOP | Ver Documento |
| Resolución | 2126 | Autoriza el pago a la Empresa Comercialización y Distribución Computacional S.A. por la adquisición de una impresora térmica BROTHER PT9500C para la DGOP | Ver Documento |
| Resolución | 2127 | Autoriza el pago a la Empresa Electronica Casa Royal Ltda por la adquisición de materiales para instalar cámara de vigilancia en 3° piso para la DGOP | Ver Documento |
| Resolución | 2128 | Autoriza el pago a la Empresa Comercializadora Integral Ltda. Por la adquisición de tres licenciasREDHAT ENTERPRISE LINUX 5 ADVANCED PLATAFORM para la DGOP. | Ver Documento |
| Resolución | 2129 | Autoriza la compra y dispone pago de factura N° 50400 de la Empresa Comercial SERCODATA LTDA. | Ver Documento |
| Resolución | 2144 | Autoriza contratación del Servicio de banqueteria para la DGOP en el marco de realización de evento inaugural aniversario Nº 123 del MOP y dispone su pago. | Ver Documento |
| Resolución | 2156 | Autoriza pago de facturas N°108861; N°108820 y N°109162 del Diario La Nación | Ver Documento |
| Resolución | 2181 | Autoriza el pago a la Institución Universidad de Chile por la adquisición de dominio de internet WWW.MOPP.CL para la DGOP | Ver Documento |
| Resolución | 2236 | Deja sin efecto designaciones que indica y designa en cargos que menciona del contrato entre la DGOP y la Empresa ICONSTRUYE S.A. | Ver Documento |
| Resolución | 2246 | CONVENIO ENTRE EMPRESA SERVICIOS Y SISTEMAS DE GESTIONES AUDITORIAS Y PERITAJES S.A. SGE-QUALITAS S.A. Y LA DGOP SOBRE SERVICIO DE CONSULTORIA ISO 9001:2008 PARA LA DIRECCION GENERAL ID 980-7-LE10 | Ver Documento |
| Resolución | 2247 | RESOLUCION 20-L ASESORIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONCESION VIAL AUTOPISTAS DE LA REGION DE LA ARAUCANIA | Ver Documento |
| Resolución | 2248 | APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO 2 CHIMBARONGO CHEPICA SECTOR CHIMBARONGO VERTEDERO VI REGION DE LA EMPRESA ICAFAL | Ver Documento |
| Resolución | 2253 | APRUEBA E IMPONE MULTA A LA SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR EN CONTRATO DE CONCESION DENOMINADO SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR RUTA 78 AV GRECIA | Ver Documento |
| Resolución | 2262 | AUTORIZA SUBCONCESION DEL SERVICIO NO AERONAUTICO COMERCIAL FACULTATIVO QUE INDICA EN EL CONTRATO DE CONCESION DE LA OBRA PUBLICA FISCAL DENOMINADA AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE I REGION | Ver Documento |
| Resolución | 2264 | APRUEBA CONVENIO MODIFICATORIO ENTRE LA CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA CONADI Y LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DGOP DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | Ver Documento |
| Resolución | 2277 | AUTORIZA TRATO DIRECTO PROVEEDOR UNICO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES ANSUL SENTRY MODELO SY2014 $ 530.000 | Ver Documento |
| Resolución | 2281 | AUTORIZA CONTRATACION Y PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION DE PROVIDENCIAS PARA LA COORDINACION DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS CON NANCY JUACIDA ALCAINO $85.680- | Ver Documento |
| Resolución | 2322 | AUTORIZA ADJUDICACION Y PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA COORDINACION DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS $ 1.645.627- | Ver Documento |
| Resolución | 2325 | AUTORIZA CONTRATACION Y PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE USO O CONSUMO PARA LA COORDINACION DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS CON DIMERC S.A. $ 170.741- | Ver Documento |
| Resolución | 2327 | DEJA SIN EFECTO RESOL DGOP Nº 022 15-02-2010 APRUEBA CONTRATO EMPRESA CONSULTORES DE INGENIERIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS LTDA PARA ANALISIS DE REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | Ver Documento |
| Resolución | 2330 | OBRA HABILITACION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA I APRUEBA AUMENTO Y DISMINUCION DE CONTRATO | Ver Documento |
| Resolución | 2335 | AUTORIZA ADJUDICACION Y PAGO POR SERVICIOS DE PROVISION E INSTALACION DE PISO FLOTANTE EN DEPENDENCIAS DE LA COORDINACION DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS $ 518.935- | Ver Documento |
| Resolución | 2370 | VALORES DEVENGADOS A LA SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. EN EL MES DE JUNIO DE 2010 SEGUN CONVENIO COMPLEMENTARIO Nº 3 DE LA CONCESION SISTEMA NORTE SUR | Ver Documento |
| Resolución | 2380 | DECLARA INADMISIBLE LA OFERTA DE LA LICITACION PUBLICA ID Nº 980-9-LE10 SERVICIO DE ACCESO A INFORMACION COMERCIAL A TRAVES DEL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL | Ver Documento |
| Resolución | 2392 | AUTORIZA TRATO DIRECTO POR SERVICIO DE MANTENCION 15.000 KM. PARA VEHICULO QUE INDICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Ver Documento |
| Resolución | 2393 | AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL MOP PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Ver Documento |
| Resolución | 2398 | AUTORIZA ADJUDICACION Y PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPO PLOTTER DE LA COORDINACION DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS $ 257.040 | Ver Documento |
| Resolución | 2402 | COMPLEMENTA Y MODIFICA RESOLUCION D.G.O.P. EXENTA Nº 5245 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE 2009 QUE APRUEBA CONTRATO ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y LA S | Ver Documento |
| Resolución | 2403 | COMPLEMENTA Y MODIFICA RESOLUCION D.G.O.P. EXENTA Nº 541 DE FECHA 11 DE FEBRERO 2010 QUE APRUEBA CONTRATO ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y LA EMPRESA INSTAPLAN S.A. SOBRE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE CLIMATIZACION DATACENTER DEL MOP ID 980-538-SE09 | Ver Documento |
| Resolución | 2406 | AUTORIZA ADQUISICION DE 10 GPS SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS A TRAVES DE LICITACION PUBLICA MENOR A CIEN UTM Y DISPONE EL PAGO DE LAS MISMAS | Ver Documento |
| Resolución | 2407 | AUTORIZA CONTRATACION Y PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFUSION DE LA COORDINACION DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS CON VIAL Y SMITH LIMITADA Y DEJESE SIN EFECTO LA RESOLUCION DGOP Nº 2178 | Ver Documento |
| Resolución | 2417 | APRUEBA MODIFICACION DE OBRAS DEL CONTRATO REHABILITACION SECTOR LOS ANDES TUNEL CRISTO REDENTOR DEL CONSOCIO VALKO CON PAX | Ver Documento |
| Resolución | 2421 | AUTORIZA COMPRA DE 5 PIZARRAS A LA EMPRESA CENTRAL VENTAS LTDA. POR $ 51.551.- | Ver Documento |
| Resolución | 2422 | AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 0399549 A LA EMPRESA FERRETERIA NUEVA S.A. PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Ver Documento |
| Resolución | 2423 | AUTORIZA EL PAGO DE FACTURA Nº 620646 197.540 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PAPELES POR LA COMPRA 50 RESMAS ED PAPEL DOBLE CARTA | Ver Documento |
| Resolución | 2424 | AUTORIZA EL PAGO FAVTURA Nº 107911 EMPRESA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA POR LA COMPRA ED 4 TONER $ 176.963 | Ver Documento |
| Resolución | 2425 | AUTORZA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA DELL COMPUTER DE CHILE $ 857.573 ORDEN DE COMPRA 980-180-CM10 | Ver Documento |
| Resolución | 2426 | AUTORIZA CONTRATACION Y PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LA COORDINACION DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS CON ASESORIAS E INVERSIONES MAGENS LTDA $ 224.006- | Ver Documento |
| Resolución | 2443 | APRUEBA CONVENIO MANDATO SUSCRITO CON FECHA 20 DE MAYO DE 2010 ENTRE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA / REF. EJECUCION DE LAS OBRAS VIALES DE CONSERVACION AVDA. LO OVALLE CLOTARIO BLEST - NORTE SUR | Ver Documento |
| Resolución | 2444 | APRUEBA CONVENIO MANDATO SUSCRITO CON FECHA 07 DE JUNIO DE 2010 ENTRE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA QUE MODIFICA LOS CONVENIOS MANDATO DE FECHAS 24 DE JUNIO - 22 DE SEPTIEMBRE Y 11 DE DICIEMBRE TODOS DEL AÑO 2009 | Ver Documento |
| Resolución | 2445 | APRUEBA CONVENIO MANDATO SUSCRITO CON FECHA 08 DE JUNIO DE 2010 ENTRE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA / REF. EJECUCION DE LAS OBRAS VIALES DE CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 2010 TRANSANTIAGO . | Ver Documento |
| Resolución | 2457 | ESTABLECE PRESUPUESTO AÑO 2010 , PARA CONVENIO SUSCRITO CON LA EMPRESA APSA LIMITADA , POR LA CONTRATACION DEL ¿CATASTRO Y ACTUALIZACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA¿ , ID: 5704-20-LP09 PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. | Ver Documento |
| Resolución | 2458 | AUTORIZA PAGO FACTURA Nº 003139 A LA EMPRESA SISTEMAS CONTRA INCENDIO ANTIFLAMA LTDA POR LA COMPRA DE CINCO EXTINTORES PQS DE 6 KG. $ 101.150 | Ver Documento |
| Resolución | 2459 | AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA BLUE EXPRESS S.A. POR CONTRATACION DE SERVICIO DE VALIJA POR EL TRASLADO DE MAQUETA DESDE PTO. MONTT. PARA DGOP $ 294.466 ORDE DE COMPRA Nº 980-165-CM10 | Ver Documento |
| Resolución | 2460 | AUTORIZA PAGO A EMPRESA COMERCIALIZADORA INTEGRAL $ 477.283 CONTRATACION SOFTWARE ADOBE INDESIGN CS3 PARA LA DGOP | Ver Documento |
| Resolución | 2461 | AUTORIZA PAGO EMPRESA INTEGRALES PRISA S.A. 18.338 ADQUISICION DE DULCES DEL ANIVERSARIO 123 DEL MOP. | Ver Documento |
| Resolución | 2462 | ADJUDICA LICITACION PUBLICA PARA LA PROVISION DE MATERIALES Y REMODELACION OFICINAS GABINETE DIRECCION Y SUBDIRECCION INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES ID:980-11LE10 Y DISPONE DEL PAGO DE LA MISMA $ 2.910.026 | Ver Documento |
| Resolución | 2463 | AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA RSA SEGUROS CHILE S.A. POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Ver Documento |
| Resolución | 2464 | AUTORIZA PAGAR CON CARGO A LA LEY DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2010 EL GASTO DE LA CONSULTORIA DENOMINADA ESTUDIO INTEGRAL AMÈRICO VESPUCIO ORIENTE | Ver Documento |
| Resolución | 2465 | COMPLEMENTA Y MODIFICA RESOLUCION D.G.O.P. EXENTA Nº 2765 DE FECHA 17 DE JUNIO 2009 QUE DESIGNA CONTRAPARTE TECNICA PARA CONTRATO ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA. SOBRE - SERVICIO DE ADMINISTRACION PLATAFORMA VIDEOCONFERENCIA MOP ID: 5704-11067-LP08 | Ver Documento |
| Resolución | 2466 | RESOLUCION 98-P AUTORIZA PAGAR CON CARGO A LA LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2010 CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA COMISION ARBITRAL Y CONFIRMADA POR LA EXCMA CORTE SUPREMA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO 1 | Ver Documento |
| Resolución | 2467 | COMPLEMEMTA RESOL Y MODIFICA RESOL.DGOP EXT. Nº 6404 29-12-2009 QUE APRUEBA CONTRATO ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y LA EMPRESA PURA | Ver Documento |
| Resolución | 2468 | AUTORIZA CONTRATACION SERVICIO DE MANTENCION VEHICULO SUBARU LEGACY CON INDUMOTORA AUTOMOTRIZ S.A. | Ver Documento |
| Resolución | 2469 | AUTORIZA PAGO 43.179 EMPRESA LIRA LARRAIN Y CIA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 70.000KMS PARA LA CAMIONETA HYUNDAI PATENTE MY 9857 PARA LA DGOP | Ver Documento |
| Resolución | 2479 | AUTORIZA PAGO FACTURA Nº 3330627 Y Nº 5616193 $ 249.734 EMPRESA DIMERC S.A. PROVEEDORES INTEGRALES INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA DGOP ORDEN DE COMPRA 980-193-CM10 ORDEN DE COMPRA Nº 980-194-CM10 | Ver Documento |
| Resolución | 2480 | AUTORIZA PAGO FACTURA Nº 00193 RAUL CRISTIAN VEGAS CANALES REPARACION DE MAQUETA $ 71.400 ORDE DE COMPRA 980-196-SE10 | Ver Documento |
| Resolución | 2484 | AUTORIZA PAGO DE LAS FACTURAS Nº 3302394 Y Nº 5580150 EMPRESA DIMERC S.A. $ 144.726 COMPRA INSMOS DE CAFETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL ORDEN DE COMPRA Nº 980-163-CM10 ORDE DE COMPRA 980-164-CM10 | Ver Documento |
| Resolución | 2492 | AUTORIZA A PAGAR CON CARGO A LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL AÑO 2010 EL GASTO DE LA CONSULTORIA DENOMINADO REPOSICION CONSTRUCCION Y HABILITACION DE CAMINOS PARA VIALIDAD COMPLEMENTARIA DE LA CONCESION INTERNACIONAL RUTA 5 TRAMOS CHILLAN-COLLIPULLI- Y COLLIPULLI TEMUCO | Ver Documento |
| Resolución | 2493 | ACEPTA SOLICITUD DE INSCRIPCION Y PRECALIFICA EN EL REI PARA EL PROGRAMA DE RELICITACIONES DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA ECHEVERRIA IZQUIERDO S.A. | Ver Documento |
| Resolución | 2503 | APRUEBA CONVENIO MANDATO SUSCRITO CON FECHA 08 DE JUNIO DE 2010 ENTRE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA QUE MODIFICA EL CONVENIO MANDATO DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2009 | Ver Documento |
| Resolución | 2530 | AUTORIZA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA CCOP A TRAVS DE CONVENIOMARCO Y DISPONE EL PAGO DE LAS MISMAS $ 2.545.304- | Ver Documento |
| Resolución | 2539 | ADJUDICA LICITACION PUBLICA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE CARPETAS DIGITALES DEL REGISTRO DE CONTRATISTA Y DE CONSULTORES DEL MOP ID: 980-10-LP10 Y DISPONE EL PAGO DE LA MISMA | Ver Documento |
| Resolución | 2540 | AUTORIZA PAGAR CON CARGO A LA LEY DE PRESUPUESTOS DE 2010 EL SALDO DE TRADUCCION DE PALABRAS DISPONIBLES PARA EL AÑO 2010 DENOMINADO SERVICIO DE TRADUCCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS ADJUDICADO POR LA RESOLUCION DGOP Nº 1031 DE FECHA 29.03.2007 | Ver Documento |
| Resolución | 2543 | AUTORIZA ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES A TRAVÈS DE CONVENIO MARCO Y DISPONE EL PAGO DE LAS MISMAS $ 509.219- | Ver Documento |
| Resolución | 2545 | AUTORIZA ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA CAPACITACION A TRAVÈS DE CONVENIO MARCO Y DISPONE EL PAGO DE LAS MISMAS $ 284.947- | Ver Documento |
| Resolución | 2546 | AUTORIZA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A TRAVÈS DE CONVENIO MARCO Y DISPONE EL PAGO DE LAS MISMAS $ 635.492- | Ver Documento |
| Resolución | 2551 | MODIFICA PRESUPUESTO VIGENTE DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS. LA LEY DE PRESUPUESTO N° 20.407 PARA EL AÑO 2010. DECRETO DE HACIENDA N° 672 | Ver Documento |
| Resolución | 2560 | AUTORIZA PAGO FACTURA Nº 61007 A LA EMPRESA DATABUSINESS S.A. $ 126.153 | Ver Documento |
| Resolución | 2561 | AZUTORIZA PAGO EMPRESA CHILENA DE COMPUTACION LTDA. 343.328. POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE TELEVISOR LCD 32 PARA LA DGOP ORDEN DE COMPRA 980-176-CM10 | Ver Documento |
| Resolución | 2562 | AUTORIZA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA CONCESION AEROPUERTO LA FLORIDA SA DEL CONTRATO DE CONCESION DENOMINADO TERMINADO DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA DE LA SERENA | Ver Documento |
| Resolución | 2565 | MODIFICA RESOLUCION EXENTA 2457 DE FECHA 23 DE JULIO 2010 EN LOS TERMINOS QUE INDICA . PAGO FACTURA APSA | Ver Documento |
| Resolución | 2566 | PROPUESTA PUBLICA SERVICIO DE MANTENCION SOPORTE Y SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA TENCOLOGICA DE TELEPEAJE INTEROPERABLES DE AUTOPISTAS URBANAS CONCESIONADAS | Ver Documento |
| Resolución | 2567 | DECLARA INADMISIBLES LAS OFERTAS DE LA LICITACION PUBLICA ID 5704-3-L110 PARA LA ADQUISICION DE 10 EQUIPOS GPS A TRAVES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO | Ver Documento |
| Resolución | 2568 | AUTORIZA PRORROGA DEL CONTRATO DENOMINADO SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE OFICINAS PARA LA COORDINACION DE CONCESIONES DE OBRTAS PUBLICAS | Ver Documento |
| Resolución | 2569 | VALORES DEVENGADOS A AUTOPISTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. EN EL PERIODO QUE VENCE EL 15 DE JULIO DE 2010 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO COMPLEMENTARIO Nº 7 DE LA OBRA PUBLICA FISCAL DENOMINADA CONCESION INTERNACIONAL RUTA 5 TRAMO SANTIAGO TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO | Ver Documento |
| Resolución | 2572 | AUTORIZA PROCEDENCIA DE CONTRATACION DIRECTA PARA SERVICIO DE LIBRO DE OBRAS ELECTRONICO SOBRE UNA PLATAFORMA DE GESTION DOCUMENTAL - FASE DOS DEL MOP | Ver Documento |
